GP 10.0 に請求書ドキュメントがあります。最近、経理部門は、間違ったクライアントに請求された場合、請求書を返却して新しい請求書を作成することを決定しました. (以前は、間違ったクライアントにクレジット メモを発行し、新しいクライアントにはデビット メモを発行していました)。
taSopHdrIvcInsert を指摘されましたが、どうすればよいか、または保存する方法がわかりません。GP が本当に必要としているフィールドを 100% 確信できるわけではないので、eConnect または Web サービスを使用して文書を番号で取得し、SOPTYPE を 4-Return に変更して、それを保存できることを望んでいました。同じ。
次に、新しいクライアントに請求し、既存のプロセスを使用してそれを GP に保存できます。
ありがとう。